w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Kosmicznej
Rozdział 3. System kontroli wewnętrznej
Rozdział 3
System kontroli wewnętrznej
§ 8.
Prezes jest odpowiedzialny za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej, a także za należyte wykorzystanie wyników tej kontroli.
§ 9.
Czynności w ramach kontroli wewnętrznej, w zakresie swojego działania, wykonują:
1) Prezes;
2) wiceprezesi;
3) inni pracownicy Agencji na podstawie imiennych upoważnień udzielanych na piśmie przez Prezesa.
§ 10.
Kontrola wewnętrzna polega na badaniu:
1) czynności w toku ich wykonywania i stanu faktycznego realizacji zadań, pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności oraz ich udokumentowania;
2) rzeczywistego stanu rzeczowych i materialnych składników majątkowych oraz prawidłowości ich zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub innymi szkodami.
§ 11.
Kontrola wewnętrzna obejmuje komórki organizacyjne Agencji, oddziały terenowe, zespoły zadaniowe, zakłady, laboratoria oraz samodzielne stanowiska pracy.
§ 12.
Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli wewnętrznej, jeżeli jej wyniki mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków jego małżonka, krewnych i powinowatych bądź innych osób bliskich, a także jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do bezstronności kontrolującego. Czynności w ramach kontroli wewnętrznej nie mogą być podjęte przed rozstrzygnięciem przez Prezesa sprawy wyłączenia tych osób z udziału w kontroli wewnętrznej.
§ 13.
Wyniki kontroli wewnętrznej stanowią dla Prezesa podstawę do usunięcia uchybień stwierdzonych w jej toku oraz podejmowania czynności zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości.
§ 14.
Sposób i tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej określa Prezes w regulaminie kontroli wewnętrznej.
Pełna treść aktu: w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Kosmicznej.