Załącznik

 Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów Załącznik nr 1 Termin realizacji z dnia 21 grudnia 2017 r. (poz. 2426) WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, KTÓRE W 2017 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 1 296 622 491 1 274 644 527 21 977 964 Kwota w zł Paragraf Rozdział Dział ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ Ogółem budżety urzędów naczelnych, jednostek centralnych i wojewodów, Ogółem budżety urzędów naczelnych i 18 BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I Część jednostek centralnych Wojewodowie z tego: Zadanie zadania Nr 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 23 815 700 23 815 700 73 559 056 5 048 950 193 700 195 187 2 077 000 19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE MIESZKALNICTWO Budowa obiektu Urzędu Skarbowego w Grodzisku aktywów w postaci objęcia udziałów w spółkach Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby KAS - bezprzewodowej transmisji danych dla działań Nabycie przez Krajowy Zasób Nieruchomości Budowa siedziby UCS w Krakowie przy ul. celowych tworzonych przez KZN i gminy System łączności cyfrowej z funkcją Pachońskiego 3 - IAS w Krakowie operacyjno-rozpoznawczych KAS Mazowieckim - IAS w Warszawie woj. świętokrzyskie  Termin realizacji 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 2 000 000 24 816 825 243 000 29 012 817 Kwota w zł Paragraf Rozdział Dział Część Resortu Finansów i zakup oprogramowania w celu Przebudowa budynku przy ul. Jagiellońskiej 55B - Zakup sprzętu do kontroli i środków transportu na zwiększenia potencjału analitycznego w obszarze bezprzewodowej transmisji danych dla działań Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Zakup centrali p.poż. do budynków US w woj. System łączności cyfrowej z funkcją operacyjno-rozpoznawczych KAS mazowieckim - IAS w Warszawie Zadanie IAS w Warszawie potrzeby KAS zadania Nr 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 3 386 326 000 2 664 279 5 890 112 1 087 800 2 886 397 2 886 397 27 INFORMATYZACJA Zakup i dostawa licencji Microsoft dla użytkowników Zadanie inwestycyjne - Termorenowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej, witryn wejściowych oraz Resortu Finansów i zakup oprogramowania w celu Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego utworzeniem KAS oraz poprawa funkcjonowania i zwiększenia potencjału analitycznego w obszarze Doposażenie stanowisk pracy w MF w związku z Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki modernizacja dachu i budowa instalacji zwiększenie dostępności do zasobów na potrzeby KAS - woj. podkarpackie informatycznych dla pracowników MF wykrywania nadużyć podatkowych wykrywania nadużyć podatkowych antyoblodzeniowej i odgromowej końcowych JPK  Termin realizacji 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 512 528 960 55 873 000 84 336 960 372 319 000 19 442 190 15 388 818 Kwota w zł Paragraf Rozdział Dział Część 29 OBRONA NARODOWA 33 ROZWÓJ WSI Mobilny Moduł Stanowiska Dowodzenia MMSD O/P Zintegrowany System Szkolenia Zaawansowanego Zakup serwerów na potrzeby systemów Sprzęt informatyki i oprogramowanie Zadanie AJT (Advanced Jet Trainer) aplikacyjnych ARiMR zadania Nr 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 28.02.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 4 053 372 102 546 569 1 591 505 16 043 000 13 921 881 8 010 726 3 439 558 21 995 334 42 SPRAWY WEWNĘTRZNE Zakup urządzeń na potrzeby systemu do backupu infastruktury teleinformatycznej oraz mobilnego Przebudowa obiektów MSWiA w Warszawie Zakup blankietów dowodów osobistych oraz Zakup uzbrojenia i sprzętu techniki policyjnej Modernizacja indywidualnej infrastruktury Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych, dostępu do systemów informacyjnych Zakupy sprzętu transportowego książeczek paszportowych teleinformatycznej w ARiMR  Termin realizacji 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 18 914 923 8 315 000 69 000 Kwota w zł Paragraf Rozdział Dział Część w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń Zakupy wyposażenia osobistego i ochronnego Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Budowa systemu cyberbezpieczeństwa oraz Technicznego Centrum Zwalczania Zadanie Cyberbezpieczeństwa Policji funkcjonariuszy KG PSP zadania Nr 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.01.2018 r. 377 782 32 500 179 500 9 655 860 Przebudowa i nadbudowa V piętra budynku Szpitala w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do z przeznaczeniem na Blok Operacyjny wraz z infrastrukturą (SP ZOZ MSWiA w Opolu) Szkole Głównej Służby Pożarniczej Szkole Głównej Służby Pożarniczej KG PSP  Termin realizacji 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 33 492 812 1 800 000 19 762 322 292 000 Kwota w zł Paragraf Rozdział Dział Część 46 ZDROWIE Zadanie budowlane pn. "Modernizacja stacji trafo" realizowane przez Szpital Kliniczny im. Ks. Anny "Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020" Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021" "Program kompleksowej ochrony zdrowia Zadanie Mazowieckiej zadania Nr 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 400 250 11 238 240 421 870 000 421 870 000 84 502 843 320 046 441 627 1 014 661 56 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE 48 GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Świadczenia rekompensacyjne z tytułu utraty prawa Zakup szczepionek służących do przeprowadzenia Przebudowa i rozbudowa siedziby delegatury CBA Instalacja systemów zabezpieczeń i infrastruktury teleinformatycznej w siedzibie CBA w Bydgoszczy prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020" Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. "Program kompleksowej ochrony zdrowia obowiązkowych szczepień ochronnych do bezpłatnego węgla System SARP w Krakowie  Termin realizacji 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 79 000 000 1 733 171 1 993 338 267 500 Kwota w zł Paragraf Rozdział Dział 85/02 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Część podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - sprzęt informatyczny do obsługi spektrometrów, Zakup nieruchomości na potrzeby Centralnego Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do czytników i sprzętu detekcyjno - pomiarowego Zakup sprzętu komputerowego Zadanie Biura Antykorupcyjnego Zakup samochodów zadania Nr 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 72 000 81 000 30 500 84 000 480 000 126 000 85/04 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - sprzęt i środki dekontaminacyjne / dezaktywacyjne podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń żywiołowych - pompa o wydajności 6000 l / min. w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego Działania związane z usuwaniem skutków klęsk Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do (Starostwo Powiatowe w Lubaniu) źródła promieniotwórcze dla ratowników  Termin realizacji 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 354 000 1 353 543 224 475 Kwota w zł Paragraf Rozdział Dział 85/06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Część Finansowanie operatów szacunkowych do ustalenia sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń odszkodowań w postępowaniach prowadzonych w szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o Finansowanie operatów szacunkowych inwestycji w zakresie dróg publicznych celem ustalenia kwot odszkodowań Zadanie zadania Nr 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 528 531 126 000 209 000 55 537 210 000 Budowa Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie z modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Samopomocy "Roztocze" w Lublinie ul. Wallenroda podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń wymiennych - Przedsięwzięcie objęte Programem w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do bazą ratowniczo - gaśniczych kontenerów 2a na potrzeby osób niepełnosprawnych - użytkowanym przez Środowiskowy Dom inwestycja budowlana 2017-2020  Termin realizacji 31.03.2018 r. 54 000 54 000 885 000 Kwota w zł Paragraf Rozdział Dział 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 85/10 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Część podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego Osobiste dawkomierze promieniowania gamma i Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Zadanie zadania Nr 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 84 000 41 000 116 000 54 000 podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - Sprzęt i środki dekontaminacyjne/dezaktywacyjne Sprzęt i środki dekontaminacyjne/dezaktywacyjne Czytnik osobistych dawkomierzy promieniowania Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do dla modułów dekontaminacji masowej gamma i neutronowego neutronowego dla ratowników  Termin realizacji 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 15 000 300 000 275 000 Kwota w zł Paragraf Rozdział Dział Część Zakup pompy szlamowej w KP PSP w Tomaszowie w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń Zakup pompy szlamowej w KP PSP w Sieradzu w ramach działań związanych z usuwaniem skutków Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Mazowieckim w ramach działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych Zadanie Źródła promieniotwórcze klęsk żywiołowych zadania Nr 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 4 507 929 1 343 228 764 701 2 400 000 3 033 000 3 033 000 85/12 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 85/14 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Przeprowadzenie ekshumacji szczątków żołnierzy Armii Czerwonej z mogiły wojennej znajdującej się w Parku „Kościelec” w Chrzanowie i przeniesienie podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego Budowa siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno- w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do ich do nowej kwatery wojennej na cmentarzu Wychowawczego w Oświęcimiu – etap I komunalnym w Chrzanowie  Termin realizacji 31.03.2018 r. 138 680 138 680 540 000 Kwota w zł Paragraf Rozdział Dział 85/18 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 85/16 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Część podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Zadanie zadania Nr 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 84 000 456 000 66 000 66 000 85/20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - promieniotwórczych oraz sprzętu informatycznego w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego do obsługi spektrometrów i sprzętu detekcyjno- Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do zakup sprzętu i środków dekontaminacyjnych/ dezaktywacyjnych dla ratowników, źródeł pomiarowego  Termin realizacji 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 2 746 000 84 000 325 000 1 823 000 Kwota w zł Paragraf Rozdział Dział 85/22 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Część szkolno – przedszkolnego w Mściszewicach o część podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego szkolno – przedszkolnego w Węsiorach o część Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Dofinansowanie II etapu rozbudowy zespołu Dofinansowanie II etapu rozbudowy zespołu Zadanie przedszkolną zadania Nr 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 514 000 3 679 404 34 236 208 153 23 959 41 000 2 370 000 200 000 460 000 85/24 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Osobiste dawkomierze promieniowania gamma i Czytnik osobistych dawkomierzy promieniowania Pojemnik platformowy do przewozu czynników Rękawice chemoodporne do zagrożeń CBRN Buty chemoodporne do zagrożeń CBRN Spektrometry promieniowania gamma gamma i neutronowego CBRN wraz z robotem Spektrometr XRF neutronowego przedszkolną  Termin realizacji 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 96 000 116 000 108 000 22 056 263 000 Kwota w zł Paragraf Rozdział Dział 85/26 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Część Sprzęt i środki dekontaminacyjne/ dezaktywacyjne Sprzęt i środki dekontaminacyjne/ dezaktywacyjne Zakup sprzętu do likwidacji zagrożeń radiacyjnych Sprzęt informatyczny do obsługi spektrometrów, czytników i sprzętu detekcyjno - pomiarowego dla modułów dekontaminacji masowej Zadanie Źródła promieniotwórcze dla ratowników zadania Nr 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 126 000 137 000 427 000 230 000 116 000 81 000 85/28 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO- MAZURSKIE podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - Zakup sprzętu do likwidacji zagrożeń radiacyjnych Sprzęt i środki dekontaminacyjne/dezaktywacyjne Sprzęt i środki dekontaminacyjne/dezaktywacyjne Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Spektrometry promieniowania gamma dla modułów dekontaminacji masowej dla ratowników  Termin realizacji 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 2 941 000 2 370 000 200 000 Kwota w zł Paragraf Rozdział Dział 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Część podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń pojemnik platformowy do przewozu czynników Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Zadanie CBRN wraz z robotem spektrometr XRF zadania Nr 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 31.03.2018 r. 120 000 116 000 135 000 595 908 347 000 ZACHODNIOPOMORSKIE 85/32 WOJEWÓDZTWO w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - sprzęt i środki dekontaminacyjne / dezaktywacyjne podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - sprzęt i środki dekontaminacyjne / dezaktywacyjne podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego sprzęt informatyczny do obsługi spektrometrów, czytników i sprzętu detekcyjno - pomiarowego Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do dla modułów dekontaminacji masowej dla ratowników  Remont dachu w Pałacu Myśliwskim służącym za siedzibę Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku 248 908 31.03.2018 r. Nr zadania Zadanie Część Dział Rozdział Paragraf Kwota w zł Termin realizacji  Załącznik nr 2 OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH I WOJEWODÓW Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego