Załącznik

 SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota w tys. złotych Zmniejszenie Zwiększenie KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 977 861 5 168 Handel 918 138 Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych 918 138 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 77 690 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 792 978 47 470 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Administracja publiczna 59 723 2 168 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 5 029 2 148 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Grupa wydatków bieżących jednostki Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 2 868 1 179 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego 7 600 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 7 600  Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota w tys. złotych Zmniejszenie Zwiększenie Pozostała działalność 47 094 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 30 311 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15 343 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Grupa wydatków bieżących jednostki Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Pomoc społeczna 3 000 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000 1 400 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 8 416 Administracja publiczna 8 416 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Grupa wydatków bieżących jednostki Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenia społeczne  Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota w tys. złotych Zmniejszenie Zwiększenie Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego 7 600 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 7 600 GOSPODARKA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych SPRAWY WEWNĘTRZNE 918 623 Handel 918 138 Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych 918 138 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 77 690 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 792 978 47 470 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Grupa wydatków bieżących jednostki Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota w tys. złotych Zmniejszenie Zwiększenie Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 4 962 Administracja publiczna 1 962 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 1 942 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Grupa wydatków bieżących jednostki Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 1 068 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Grupa wydatków bieżących jednostki Pomoc społeczna 3 000 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000 1 400 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota w tys. złotych Zmniejszenie Zwiększenie Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej SPRAWY ZAGRANICZNE 49 308 Administracja publiczna 49 308 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 2 214 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Grupa wydatków bieżących jednostki Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 1 189 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostała działalność 47 094 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 30 311 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15 343 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ENERGIA 55 424 Przetwórstwo przemysłowe 49 042  Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota w tys. złotych Zmniejszenie Zwiększenie Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej 16 943 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 8 000 1 790 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 7 153 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Program polskiej energetyki jądrowej 26 849 Grupa wydatków bieżących jednostki 25 589 Wynagrodzenia bezosobowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 5 250 5 250 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Administracja publiczna 6 382 Urzędy naczelnych i centralnych organów 6 382 administracji rządowej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Grupa wydatków bieżących jednostki 1 627 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 3 588 cywilnej Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne  Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota w tys. złotych Zmniejszenie Zwiększenie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki do organizacji międzynarodowych Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN 55 424 Przetwórstwo przemysłowe 49 042 Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej 16 943 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 8 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 1 790 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 7 153 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Program polskiej energetyki jądrowej 26 849 Grupa wydatków bieżących jednostki 25 589 Wynagrodzenia bezosobowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 5 250 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 250 Administracja publiczna 6 382 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 6 382 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Grupa wydatków bieżących jednostki 1 627 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 3 588 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki do organizacji międzynarodowych Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota w tys. złotych Zmniejszenie Zwiększenie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający KLIMAT Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych AKTYWA PAŃSTWOWE 1 514 Administracja publiczna 1 514 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 1 514 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Grupa wydatków bieżących jednostki Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający RODZINA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Grupa wydatków bieżących jednostki Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota w tys. złotych Zmniejszenie Zwiększenie Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ KWOT WYNAGRODZEŃ Kwota w tys. złotych Część Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniej- Zwiększe- szenie nie KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 3 283 1 261 Administracja publiczna 3 283 1 261 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 3 283 1 261 Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń Członkowie korpusu służby cywilnej 2 868 1 179 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń Członkowie korpusu służby cywilnej GOSPODARKA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Członkowie korpusu służby cywilnej SPRAWY WEWNĘTRZNE Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń Członkowie korpusu służby cywilnej ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 1 150 Administracja publiczna 1 150 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 1 150 Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń  Część Dział Rozdział Wyszczególnienie Członkowie korpusu służby cywilnej SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna Kwota w tys. złotych Zmniej- Zwiększe- szenie nie 1 068 1 346 1 346 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 1 346 Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń Członkowie korpusu służby cywilnej ENERGIA Administracja publiczna 1 189 3 698 3 698 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 3 698 Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń Członkowie korpusu służby cywilnej GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Administracja publiczna 3 698 3 698 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 3 698 Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń Członkowie korpusu służby cywilnej KLIMAT Administracja publiczna 3 588 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Członkowie korpusu służby cywilnej AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna 1 037 1 037 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 1 037 Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń Członkowie korpusu służby cywilnej RODZINA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej  Część Dział Rozdział Wyszczególnienie Członkowie korpusu służby cywilnej Kwota w tys. złotych Zmniej- Zwiększe- szenie nie  SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PLANOWANYCH DOCHODÓW Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających Kwota w tys. złotych Zmniejszenie Zwiększenie 2 488 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dywidendy Wpływy z dywidend ENERGIA Przetwórstwo przemysłowe 2 488 2 488 2 488 Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej Wpływy z różnych opłat Program polskiej energetyki jądrowej Wpływy z różnych opłat GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Przetwórstwo przemysłowe Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej Wpływy z różnych opłat Program polskiej energetyki jądrowej Wpływy z różnych opłat AKTYWA PAŃSTWOWE Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 2 488 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dywidendy Wpływy z dywidend 2 488 2 488 2 488