Przejdź do treści

Rozporządzenie

w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania

Akt obowiązującyDz.U.2010.1254Uchwalono: Tekst ogłoszony

Tekst aktu: wydany przez Ministra Finansów, Dziennik Ustaw z 2010 r. poz. 1254.Opracowanie: indeksy rzeczowe, interpretacje przepisów i powiązania z orzecznictwem - Kancelarium.

Spis treści (10)

Na podstawie art. 70 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,

§ 1. Sposób sporządzania planu i sprawozdania

Rozporządzenie określa sposób sporządzania oraz elementy:

1) planu działalności, zwanego dalej „planem”;
2) sprawozdania z wykonania planu działalności, zwanego dalej „sprawozdaniem”.

§ 2. Elementy planu działalności

Plan zawiera następujące elementy:

1) tytuł;
2) część A — obejmującą zestawienie nie więcej niż pięciu najważniejszych celów przyjętych do realizacji dla działów administracji rządowej albo dla jednostki sektora finansów publicznych, przypisanych im mierników określających stopień realizacji celów wraz z ich planowanymi wartościami, a także najważniejszych zadań służących realizacji tych celów wraz z odniesieniem tych celów do dokumentów o charakterze strategicznym;
3) część B — obejmującą zestawienie celów zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, wskazanych jako priorytetowe, przypisanych im mierników określających stopień realizacji celów wraz z ich planowanymi wartościami, a także podzadań budżetowych służących realizacji tych celów;
4) część C — obejmującą zestawienie innych niż wymienione w części A i B celów, przypisanych im mierników określających stopień realizacji celów wraz z ich planowanymi wartościami, a także najważniejszych zadań służących realizacji tych celów;
5) datę sporządzenia planu;
6) odpowiednio podpis ministra albo kierownika jednostki.

§ 4. Zakres części planu ministra i kierownika jednostki

1. Plan sporządzany przez ministra kierującego działem, zwanego dalej „ministrem”, zawiera część A i B oraz może zawierać część C, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli w części A planu sporządzanego przez ministra zostały wskazane wszystkie cele zadań priorytetowych, o których mowa w § 2 pkt 3, plan nie zawiera części B.
3. Plan sporządzany przez kierownika jednostki w dziale, zwanego dalej „kierownikiem jednostki”, zawiera część A oraz może zawierać część C.
4. Kierownik jednostki sporządza plan z uwzględnieniem celów przyjętych do realizacji w planie sporządzonym przez właściwego ministra.

§ 6. Elementy sprawozdania z wykonania planu

Sprawozdanie zawiera następujące elementy:

1) tytuł;
2) część A — obejmującą zestawienie celów wskazanych w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie, przypisanych im mierników określających stopień realizacji celów wraz z ich planowanymi i osiągniętymi wartościami, a także najważniejszych planowanych i podjętych zadań służących realizacji tych celów;
3) część B — obejmującą zestawienie celów wskazanych w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie, przypisanych im mierników określających stopień realizacji celów wraz z ich planowanymi i osiągniętymi wartościami, a także planowanych i podjętych podzadań budżetowych służących realizacji tych celów;
4) część C — obejmującą zestawienie celów wskazanych w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie, przypisanych im mierników określających stopień realizacji celów wraz z ich planowanymi i osiągniętymi wartościami, a także najważniejszych planowanych i podjętych zadań służących realizacji tych celów;
5) część D — zawierającą opis przyczyn: niezrealizowania celów, wystąpienia istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcia innych niż planowane zadań służących realizacji celów;
6) datę sporządzenia sprawozdania;
7) odpowiednio podpis ministra albo kierownika jednostki.

§ 8. Zakres sprawozdania i przesłanki części D

1. Sprawozdanie sporządzane przez ministra zawiera część A oraz — odpowiednio do elementów zawartych w planie na rok, którego dotyczy sprawozdanie — może zawierać część B lub C.
 14042 —2. Sprawozdanie sporządzane przez kierownika jednostki zawiera część A oraz — odpowiednio do elementów zawartych w planie na rok, którego dotyczy sprawozdanie — może zawierać część C.
3. W przypadku niezrealizowania celów wskazanych w planie na rok, którego dotyczy sprawozdanie, wystąpienia istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników, a także podjęcia innych niż planowane zadań służących realizacji celów, sprawozdanie ministra lub kierownika jednostki zawiera także część D.

§ 10. Wejście w życie rozporządzenia i wzory dokumentów

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. W. Szczuka

 14043 — WZÓR Plan działalności .......................................................................... na rok ............................... dla działu/działów administracji rządowej: ......................................................................... CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku ...................................... Mierniki określające stopień realizacji celu planowana wartość Lp. Cel do osiągnięcia na nazwa koniec roku, którego dotyczy plan Odniesienie do Najważniejsze dokumentu zadania służące o charakterze realizacji celu strategicznym 1. 2. ...
 14044 — CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku ................... Mierniki określające stopień realizacji celu Lp. Cel nazwa ... planowana wartość do Podzadania budżetowe osiągnięcia na koniec służące realizacji celu roku, którego dotyczy plan 1. 2. ... CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku ................... Mierniki określające stopień realizacji celu Lp. Cel nazwa ... ................................... planowana wartość do Najważniejsze zadania osiągnięcia na koniec służące realizacji celu roku, którego dotyczy plan 1. 2. ... .................................................
 14045 — WZÓR Sprawozdanie z wykonania planu działalności ..................................................................... za rok ..................... dla działu/działów administracji rządowej: .................................................................................... CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku ................... Mierniki określające stopień realizacji celu planowana Najważniejsze Najważniejsze osiągnięta wartość do planowane podjęte wartość na osiągnięcia na Lp. Cel zadania zadania koniec roku, nazwa koniec roku, którego którego dotyczy dotyczy służące służące realizacji celu realizacji celu sprawozdanie sprawozdanie 1. 2. ...
 14046 — CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku ................... Mierniki określające stopień realizacji celu planowana wartość do osiągnięcia na Lp. Cel nazwa koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie ... CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku ................... Planowane Podjęte osiągnięta podzadania podzadania wartość na budżetowe budżetowe koniec roku, służące służące którego realizacji celu realizacji celu dotyczy sprawozdanie 1. 2. ... Mierniki określające stopień realizacji celu planowana wartość do osiągnięcia na Lp. Cel nazwa koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie ... Najważniejsze Najważniejsze osiągnięta planowane podjęte wartość na zadania zadania koniec roku, służące służące którego realizacji celu realizacji celu dotyczy sprawozdanie 1. 2. ... CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok ...... ............................. .............................................