Załącznik

REGULAMIN KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW CERTYFIKUJĄCYCH NA AUDYTORA KRAJOWEGO KONTROLI JAKOŚCI ORAZ NA AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO KONTROLI JAKOŚCI, W ZAKRESIE OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO § 1. 1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów certyfikujących na audytora krajo- wego oraz audytora wewnętrznego, zwanej dalej „komisją”, kieruje pracami komisji, w szczególności: 1) planuje, organizuje i wyznacza termin egzaminu; 2) wyznacza przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego; 3) zamieszcza informacje o terminach egzaminów na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego; 4) dokonuje podziału zadań między członków komisji; 5) dba o obiektywność i bezstronność prowadzonych egzaminów; 6) w przypadku wątpliwości rozstrzyga o wyniku testów egzaminacyjnych; 7) podpisuje protokół z przeprowadzonego egzaminu. 2. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji pracami komisji kieruje zastępca przewodniczącego komisji. § 2. 1. Egzamin na audytora wewnętrznego przeprowadza zespół egzaminacyjny w składzie minimum dwuosobowym wyznaczony przez przewodniczącego komisji spośród osób wchodzących w skład komisji. 2. Przewodniczący komisji kieruje zespołem egzaminacyjnym jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego albo wyznacza przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego spośród zastępców przewodniczącego komisji. § 3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje jego pracami, w szczególności: 1) dokonuje podziału zadań między członków zespołu egzaminacyjnego; 2) zapewnia porządek na sali egzaminacyjnej podczas przebiegu egzaminu; 3) ocenia pisemne testy egzaminacyjne; 4) sporządza protokół z przeprowadzonego egzaminu; 5) parafuje protokół z przeprowadzonego egzaminu. § 4. Wyznaczony przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego członek tego zespołu: 1) rezerwuje salę egzaminacyjną; 2) drukuje odpowiednią liczbę arkuszy z pisemnymi testami egzaminacyjnymi oraz arkuszy odpowiedzi. SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEJ WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI 1. Struktura organizacyjna, obowiązki i liczba audytorów wewnętrznych w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą. 1.1. Struktura organizacji zajmującej się wewnętrzną kontrolą jakości, obowiązki i zasoby. 1.2. Liczba audytorów wewnętrznych ‒ obecna i planowana. 1.3. Udział obserwatorów w czynnościach wewnętrznej kontroli jakości z podaniem ich imienia i nazwiska. 1.4. Szkolenia odbyte przez audytorów wewnętrznych w danym roku kalendarzowym. 2. Operacyjne czynności wewnętrznej kontroli jakości. 2.1. Czynności kontrolne, z wyszczególnieniem: 2.1.1. Liczby zaplanowanych czynności wewnętrznej kontroli jakości zadeklarowanych w harmonogramie wewnętrznej kontroli jakości na dany rok kalendarzowy, z podziałem na rodzaje: wewnętrzny audyt, wewnętrzną inspekcję, wewnętrzny test, ćwiczenie ochrony*. 2.1.2. Liczby faktycznie przeprowadzonych czynności wewnętrznej kontroli jakości w danym roku kalendarzo- wym, z podziałem na rodzaje: wewnętrzny audyt, wewnętrzną inspekcję, wewnętrzny test, ćwiczenie ochrony*. 2.1.3. Zakresu i wyników czynności kontrolnych. 2.1.4. Całkowitej liczby roboczodni dla każdego z rodzajów wewnętrznej kontroli jakości. 3. Stan realizacji działań korygujących oraz uchybienia stwierdzone podczas przeprowadzonych wewnętrznych czyn- ności kontroli jakości. ––––––––––––––––––––––––––––