Załącznik

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Załącznik nr 1 Zwiększenie z dnia 24 marca 2020 r. (poz. 520) Kwota w zł 334 000,00 334 000,00 1 000,00 313 000,00 11 104 824 579,45 Zmniejszenie PRZENIESIENIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym Wyszczególnienie Administracja publiczna Środowisko Paragraf Rozdział Dział Część 18 000,00 2 000,00 114 497,11 44 033,36 70 463,75 7 832 000,00 9 643 614 000,00 11 104 490 579,45 240 187 082,34 240 187 082,34 1 220 575 000,00 1 212 743 000,00 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z opłaty recyklingowej Inspekcja Ochrony Środowiska Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych rozliczeń opłaty za częstotliwości Pozostała działalność charakterze 11 104 824 579,45 334 000,00 334 000,00 1 000,00 313 000,00 18 000,00 2 000,00 11 104 490 579,45 240 187 082,34 9 643 614 000,00 na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z handlu uprawnieniami do emisji Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna charakterze Klimat 114 497,11 44 033,36 70 463,75 7 832 000,00 9 643 614 000,00 240 187 082,34 1 220 575 000,00 1 212 743 000,00 9 643 614 000,00 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z handlu uprawnieniami do emisji Wpływy z opłaty recyklingowej Inspekcja Ochrony Środowiska Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych rozliczeń opłaty za częstotliwości Pozostała działalność Załącznik nr 2 PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Środowisko Pozostała działalność Kwota w zł Zmniejszenie Zwiększenie 211 405 772,62 5 994 000,00 5 994 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 5 077 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 897 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 17 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Grupa wydatków bieżących jednostki Grupa wydatków bieżących jednostki Grupa wydatków bieżących jednostki Grupa wydatków bieżących jednostki Grupa wydatków bieżących jednostki Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 3 000,00 66 358 397,10 41 328 397,10 40 041,58 1 000,00 1 000,00 6 405,85 895,15 5 360 635,77 178 622,48 28 462,78 900 744,17 158 307,69 1 411 455,02 18 480 123,52 873 963,65 157 993,59 3 856 337,16 679 177,15 280 857,25 18 757,50 3 486,62 16 500,30 2 852,99 114 657,60 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 3 473 927,00 144 027,64 24 004,89 671 278,74 117 872,70 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 495 120,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 23 023,29 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4 298,24 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 100 504,69 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki 18 206,70 74 314,60 9 000,00 1 000,00 3 407,50 484 606,38 295 913,84 3 000,00 1 000,00 18 000,00 3 000,00 392 989,56 21 000,00 3 000,00 5 553,24 1 391,74 21 537,34 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Składki do organizacji międzynarodowych Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność badawczo-rozwojowa Składki do organizacji międzynarodowych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Grupa wydatków bieżących jednostki Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Grupa wydatków bieżących jednostki Zakup usług remontowych Podróże służbowe krajowe Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Grupa wydatków bieżących jednostki Nagrody konkursowe Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 394 498,26 134 182,00 1 000,00 44 670,40 2 000,00 1 000,00 2 615,46 932,14 197 600,00 453 757,31 20 631,46 3 934,96 106 457,86 18 367,54 21 915,00 38 750,00 899 828,80 25 000 000,00 25 000 000,00 30 000,00 15 000,00 15 000,00 272 880,00 272 880,00 115 000,00 6 000,00 15 000,00 36 880,00 100 000,00 227 729,00 227 729,00 201 729,00 26 000,00 138 552 766,52 29 687 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 3 923 000,00 europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 20 949 000,00 europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 3 698 000,00 europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 949 000,00 europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 168 000,00 europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Inspekcja Ochrony Środowiska Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Grupa wydatków bieżących jednostki Grupa wydatków bieżących jednostki Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 108 865 766,52 110 964,42 6 152 951,31 361 000,00 2 332 782,44 68 610 646,22 73 008,94 6 605 000,00 4 000,00 135 939,93 13 478 717,90 12 313,94 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2 001 265,34 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup usług remontowych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki do organizacji międzynarodowych Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Energia Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 3 902,22 151 511,00 5 000,00 5 000,00 728 108,79 90 510,43 3 000,00 72 208,01 515 075,93 1 599 000,00 1 316,50 174 010,00 2 000,00 158 918,20 26 000,00 2 920 615,00 2 531 000,00 338 371,10 338 371,10 338 371,10 276 346,10 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 504,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenia społeczne 6 770,00 7 751,00 338 371,10 338 371,10 338 371,10 276 346,10 47 504,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Klimat Pozostała działalność 6 770,00 7 751,00 211 405 772,62 5 994 000,00 5 994 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 5 077 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 897 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 17 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Grupa wydatków bieżących jednostki Grupa wydatków bieżących jednostki Grupa wydatków bieżących jednostki Grupa wydatków bieżących jednostki Grupa wydatków bieżących jednostki Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 3 000,00 66 358 397,10 41 328 397,10 40 041,58 1 000,00 1 000,00 6 405,85 895,15 5 360 635,77 178 622,48 28 462,78 900 744,17 158 307,69 1 411 455,02 18 480 123,52 873 963,65 157 993,59 3 856 337,16 679 177,15 280 857,25 18 757,50 3 486,62 16 500,30 2 852,99 114 657,60 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 3 473 927,00 144 027,64 24 004,89 671 278,74 117 872,70 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 495 120,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 23 023,29 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4 298,24 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 100 504,69 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa 18 206,70 74 314,60 9 000,00 1 000,00 3 407,50 484 606,38 295 913,84 3 000,00 1 000,00 18 000,00 3 000,00 392 989,56 21 000,00 3 000,00 5 553,24 1 391,74 21 537,34 394 498,26 134 182,00 1 000,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Składki do organizacji międzynarodowych Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność badawczo-rozwojowa Składki do organizacji międzynarodowych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Grupa wydatków bieżących jednostki Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Grupa wydatków bieżących jednostki Zakup usług remontowych Podróże służbowe krajowe Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Grupa wydatków bieżących jednostki Nagrody konkursowe Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 44 670,40 2 000,00 1 000,00 2 615,46 932,14 197 600,00 453 757,31 20 631,46 3 934,96 106 457,86 18 367,54 21 915,00 38 750,00 899 828,80 25 000 000,00 25 000 000,00 30 000,00 15 000,00 15 000,00 272 880,00 272 880,00 115 000,00 6 000,00 15 000,00 36 880,00 100 000,00 227 729,00 227 729,00 201 729,00 26 000,00 138 552 766,52 29 687 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 3 923 000,00 europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 20 949 000,00 europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 3 698 000,00 europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 949 000,00 europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 168 000,00 europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Inspekcja Ochrony Środowiska Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Grupa wydatków bieżących jednostki Grupa wydatków bieżących jednostki Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 108 865 766,52 110 964,42 6 152 951,31 361 000,00 2 332 782,44 68 610 646,22 73 008,94 6 605 000,00 4 000,00 135 939,93 13 478 717,90 12 313,94 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2 001 265,34 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup usług remontowych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki do organizacji międzynarodowych Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 902,22 151 511,00 5 000,00 5 000,00 728 108,79 90 510,43 3 000,00 72 208,01 515 075,93 1 599 000,00 1 316,50 174 010,00 2 000,00 158 918,20 26 000,00 2 920 615,00 2 531 000,00 Załącznik nr 3 PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Kwota w złotych Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie zmniejszenia zwiększenia Środowisko 1 750 096 750,28 Leśnictwo 30 893 386,50 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 30 893 386,50 Pozostała działalność 30 893 386,50 21 595 362,57 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 9 298 023,93 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Administracja publiczna 571 000,00 Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021 352 000,00 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 352 000,00 Grupa wydatków bieżących jednostki 250 000,00 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 Podróże służbowe zagraniczne 92 000,00 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 219 000,00 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 219 000,00 Grupa wydatków bieżących jednostki 114 000,00 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 Podróże służbowe zagraniczne 95 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 718 632 363,78 Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021 18 751 386,91 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 18 751 386,91 2 018 386,91 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 81 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 4 290 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 12 362 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 235 089,00 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 235 089,00 235 089,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 1 699 645 887,87 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 674 542 945,75 Kwota w złotych Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie zmniejszenia zwiększenia 59 041 977,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 586 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 324 940 264,71 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 289 974 704,04 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Inspekcja Ochrony Środowiska 25 102 942,12 Grupa wydatków bieżących jednostki 1 997 383,92 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 436 000,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 000,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 112,30 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 10 445,90 Wynagrodzenia bezosobowe 27 000,00 Podróże służbowe krajowe 14 000,00 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 12 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 509 000,00 Klimat 1 750 096 750,28 Leśnictwo 30 893 386,50 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 30 893 386,50 Pozostała działalność 30 893 386,50 21 595 362,57 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 9 298 023,93 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Administracja publiczna 571 000,00 Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021 352 000,00 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 352 000,00 Grupa wydatków bieżących jednostki 250 000,00 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 Podróże służbowe zagraniczne 92 000,00 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 219 000,00 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 219 000,00 Grupa wydatków bieżących jednostki 114 000,00 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 Podróże służbowe zagraniczne 95 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 718 632 363,78 Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021 18 751 386,91 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 18 751 386,91 Kwota w złotych Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie zmniejszenia zwiększenia 2 018 386,91 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 81 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 4 290 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 12 362 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 235 089,00 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 235 089,00 235 089,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 1 699 645 887,87 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 674 542 945,75 59 041 977,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 586 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 324 940 264,71 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 289 974 704,04 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Inspekcja Ochrony Środowiska 25 102 942,12 Grupa wydatków bieżących jednostki 1 997 383,92 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 436 000,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 000,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 112,30 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 10 445,90 Wynagrodzenia bezosobowe 27 000,00 Podróże służbowe krajowe 14 000,00 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 12 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 509 000,00 Załącznik nr 4 Zwiększenie Kwota w zł 103 660 539,88 25 899 162,35 25 899 162,35 1 141 140,81 270 314,21 18 480 123,52 873 963,65 Zmniejszenie PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ – BUDŻET PAŃSTWA Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe Grupa pracownicza Członkowie korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia osobowe członków korpusu Wynagrodzenia osobowe członków korpusu Wynagrodzenia osobowe członków korpusu Urzędy naczelnych i centralnych organów Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wyszczególnienie Administracja publiczna administracji rządowej służby cywilnej służby cywilnej Środowisko Paragraf Rozdział Dział Część 157 993,59 3 856 337,16 679 177,15 114 657,60 280 857,25 18 757,50 3 486,62 16 500,30 2 852,99 3 000,00 Członkowie korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej Żołnierze i funkcjonariusze Żołnierze i funkcjonariusze Wynagrodzenia osobowe członków korpusu Wynagrodzenia osobowe członków korpusu Uposażenia żołnierzy zawodowych Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz funkcjonariuszy służby cywilnej służby cywilnej służby cywilnej Zwiększenie Kwota w zł 77 761 377,53 77 761 377,53 2 046 845,36 285 937,08 68 610 646,22 73 008,94 204 000,00 6 401 000,00 Zmniejszenie Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe Grupa pracownicza Członkowie korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia osobowe członków korpusu Wynagrodzenia osobowe członków korpusu Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Gospodarka komunalna i ochrona Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wyszczególnienie Inspekcja Ochrony Środowiska służby cywilnej służby cywilnej środowiska Paragraf Rozdział Dział Część 276 346,10 276 346,10 276 346,10 276 346,10 103 660 539,88 25 899 162,35 25 899 162,35 4 000,00 135 939,93 276 346,10 276 346,10 276 346,10 276 346,10 Członkowie korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej Żołnierze i funkcjonariusze Wynagrodzenia osobowe członków korpusu Wynagrodzenia osobowe członków korpusu Urzędy naczelnych i centralnych organów Urzędy naczelnych i centralnych organów Urzędy naczelnych i centralnych organów Uposażenia żołnierzy zawodowych Dodatkowe wynagrodzenie roczne Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja publiczna administracji rządowej administracji rządowej administracji rządowej oraz funkcjonariuszy służby cywilnej służby cywilnej Gospodarka Energia Klimat 1 141 140,81 270 314,21 18 480 123,52 873 963,65 157 993,59 3 856 337,16 Zwiększenie Kwota w zł Zmniejszenie Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe Grupa pracownicza Członkowie korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia osobowe członków korpusu Wynagrodzenia osobowe członków korpusu Wynagrodzenia osobowe członków korpusu Wynagrodzenia osobowe członków korpusu Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wyszczególnienie służby cywilnej służby cywilnej służby cywilnej służby cywilnej Paragraf Rozdział Dział Część 679 177,15 Członkowie korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 114 657,60 280 857,25 18 757,50 3 486,62 16 500,30 2 852,99 3 000,00 Zwiększenie Kwota w zł Zmniejszenie Grupa pracownicza Członkowie korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej Żołnierze i funkcjonariusze Żołnierze i funkcjonariusze Uposażenia żołnierzy zawodowych Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wyszczególnienie oraz funkcjonariuszy Paragraf Rozdział Dział Część 77 761 377,53 77 761 377,53 2 046 845,36 285 937,08 68 610 646,22 73 008,94 204 000,00 6 401 000,00 4 000,00 135 939,93 Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe Członkowie korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej Żołnierze i funkcjonariusze Wynagrodzenia osobowe członków korpusu Wynagrodzenia osobowe członków korpusu Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Gospodarka komunalna i ochrona Uposażenia żołnierzy zawodowych Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Inspekcja Ochrony Środowiska oraz funkcjonariuszy służby cywilnej służby cywilnej środowiska Załącznik nr 5 PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Część Dział Rozdział Paragraf Grupa pracownicza Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Członkowie korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Członkowie korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej Kwota w złotych Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Środowisko 435 383,92 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 435 383,92 435 383,92 Inspekcja Ochrony Środowiska 435 383,92 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 413 383,92 cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 000,00 Klimat 435 383,92 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 435 383,92 435 383,92 Inspekcja Ochrony Środowiska 435 383,92 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 413 383,92 cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 000,00